各位代表：

受区人民政府的委托，向大会报告2009年鄞州区和区级预算执行情况及2010年鄞州区和区级预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2009年全区和区级预算执行情况

2009年，我们以科学发展观为指导，全面实施“三大行动纲领”，积极应对严峻复杂的财政经济形势，圆满完成了区十六届人大三次会议确定的预算收支任务，促进了全区经济社会事业的平稳发展。

2009年，全区地方财政收入完成832959万元，为预算的103.9%，比上年增长14.4%。加上中央财政收入617929万元，合计一般预算收入1450888万元，为预算的100.5%，比上年增长8.5%。其中鄞州区1180281万元，高新园区195215万元，东钱湖旅游度假区75392万元。全区出口退税完成517966万元，为预算的86.3%，比上年增长2.9%；其中鄞州区446888万元，为预算的82.8%，比上年增长0.7%。

根据鄞州区收入和出口退税完成情况，按现行财政体制计算，2009年我区地方财政可用资金588688万元，为预算的108.3%，其中：地方财政收入661218万元；财政体制补助收入90192万元；上解中央、省及市支出162722万元。上级补助和上年结转129547万元，国债收入8700万元，调入资金2725万元，合计收入为729660万元。

鄞州区地方财政支出合计650211万元，为预算的101.2%，比上年增长13.7%。鄞州区地方财政收支相抵结余79449万元，其中：各部门未使用专款及单位包干结余27523万元；财政净结余51926万元。

2009年区本级地方财政收入完成295606万元，为预算的109.3%，比上年增长20.3%。加中央财政收入200349万元，合计一般预算收入495955万元，为预算的117.8%，比上年增长24.8%。按现行财政体制计算，区本级地方财政可用资金223076万元，为预算的124.4%，比上年增长26%。上级补助收入和上年结转73133万元，乡镇税收缴区193819万元，合计收入490028万元。

2009年区本级地方财政支出462405万元，为预算的98.9%，比上年增长9.2%。区本级地方财政收支相抵结余27623万元，其中：各部门未使用专款及单位包干结余27523万元，净结余100万元。

2009年区本级地方财政预算支出项目完成情况：

一般公共服务支出65609万元，为预算的97.2%；

国防支出778万元，为预算的120.4%；

公共安全支出34732万元，为预算的113.6%；

教育支出44550万元，为预算的101.6%；

科学技术支出20312万元，为预算的102.2%；

文化体育与传媒支出16056万元，为预算的84%；

社会保障和就业支出22466万元，为预算的82%；

医疗卫生支出23578万元，为预算的99.2%；

环境保护支出11945万元，为预算的28.2%；

城乡社区事务支出70741万元，为预算的103.5%；

农林水事务支出33621万元，为预算的98.3%；

交通运输支出45383万元，为预算的131.1%；

采掘电力信息等事务支出40983万元，为预算的113.9%；

粮油物资储备等事务支出20055万元，为预算的98.1%；

地震灾后恢复重建支出4506万元，为预算的85%；

其他支出7090万元，为预算的47.3%。

2009年国有企业计划亏损补贴预算执行情况：

国有企业计划亏损补贴收入21594万元。

国有企业计划亏损补贴支出21594万元。其中：粮食企业亏损补贴3500万元；再就业工程补助3000万元；企业解困补助15094万元。

2009年基金预算执行情况：

基金收入963112万元，加上年结转30457万元，市拨款补助29628万元，合计基金预算收入1023197万元。

基金支出745978万元。其中：教育支出12426万元（其中区本级3685万元，镇乡财政5741万元）；文化体育与传媒支出233万元；社会保障与就业支出3228万元；城乡社区与事务支出710847万元（其中区本级620630万元，主要用于征地和拆迁补偿支出304548万元，城市建设支出225420万元，补助被征地农民支出27902万元，廉租住房支出8639万元，基本农田建设保护支出13375万元，城市公用事业附加支出1116万元，国有土地收益基金支出25229万元，农业土地开发资金支出1639万元，镇乡财政90216万元）；农林水事务支出16932万元；采掘电力信息等事务303万元；对外贸易发展基金813万元；彩票公益金支出1196万元。基金上解45526万元，基金转移性未拨款项56000万元。合计基金支出847504万元。

基金预算收支相抵结余175693万元，其中：区本级81559万元，镇乡财政94134万元。

2009年在区委的领导和区人大的监督下，我们努力克服国际金融危机和经济下滑等不利因素的影响，力促经济平稳发展，财政运行保持了良好的态势，财政支出结构进一步优化，财政管理改革不断推进，各项重点支出保障有力，有力促进了我区经济社会事业的和谐发展。

（一）落实积极财政政策，支持经济平稳增长。密切关注宏观经济对财政收入的影响，加大财政扶持经济发展力度，力促经济稳定发展和产业结构优化。全面落实增值税转型等结构性减税政策，临时下浮企业社保费缴纳比例，减免行政事业性收费，发放土地使用税补助，落实稳定房地产业发展政策，支持家电、汽车下乡和以旧换新等，为企业和个人减负19.5亿元。加大重点项目财政投入力度，支持“十大功能区块”、“八大产业基地”建设。积极争取上级资金，获得中央扩大内需资金4299万元，地方政府债券项目资金8700万元，努力发挥投资对经济的拉动作用。

（二）着力改善民生，促进社会和谐稳定。面对财政增收困难与支出快速增长的双重压力，进一步优化支出结构，全年投入民生支出49.3亿元，有力地保障了政府实事工程和“幸福民生40条”政策实施。一是加大教育事业投入。进一步完善教育经费保障机制，投入1.3亿元支持12年免费义务教育，支持职业教育和幼儿教育，推进教育事业全面均衡发展。保障义务段教师绩效工资制度实施，提高教师福利待遇。二是重视卫生事业发展。支持镇村卫生服务机构建设，改善群众就医条件。落实“两免两减半”和药品限价政策，减免、优惠群众医疗费用2880万元。投入新型农村合作医疗资金1.11亿元，提高筹资标准，把参保农民住院医疗保险补偿率提高到53%，门诊有效医疗费补偿率提高到45%。安排困难群众医疗救助资金2200万元，提高大病救助基金支付比例，共有3589人次得到救助。三是健全社会保障体系。完善农民养老保障实施办法，提高被征地人员养老、新型农村养老、城镇居民养老保障标准。发放老年人生活补助金6356万元，支出1047万元支持实施残疾人共享小康三大基本工程。推进居家养老服务和廉租房建设，对困难群众实行免费火化，为困难群众提供基本保障。四是推进新农村建设。提高镇乡土地出让金分成比例，支持小城镇建设和新村建设、旧村改造。继续实施河道疏浚工程，推进农村分散式污水处理，优化农村生态环境。支持现代农业发展，推进农业产业化经营。注重提高农民素质，安排就业扶持资金12560万元，促进被征地人员、城镇零就业家庭和大中专毕业生就业。支持欠发达镇村发展，安排1亿元对8个镇乡12个项目实施了财政转移支付，推动了区域协调发展。

（三）深化财政改革，不断创新财政管理。进一步细化预算编制，出台基本支出管理办法，建立基础信息数据库，提高预算编制质量和效率。顺利推进国库集中支付改革，目前有23家单位纳入试点范围，资金管理更加透明、高效。改革财政支出绩效评价方式，加大中介、人大等参与力度，对学前教育、技改补贴等6个项目进行了客观评价。将水资源费、矿产资源补偿费等纳入国库管理，试点运行非税收入收缴新系统，政府统筹资金力度有所加强。制订规范化镇（乡）、街道财政建设意见和考评细则，完善镇（乡）、街道财政管理制度，全面应用镇（乡）、街道财政信息化管理平台，镇（乡）、街道财政管理水平走在全国前列。

（四）强化财政监督，规范资金使用管理。加强国有资产评估拍卖中介监管，规范国资处置程序和行政事业单位闲置房屋统一招租工作，严防国有资产流失。加强供应商及售后服务管理，公正处理各类投诉，增强政府采购监督的威慑作用。出台《关于加强政府性债务资金管理的若干意见》，严格债务计划管理和负债资金监管，目前负债率和债务率均在可控范围内。规范财政专项资金管理，建立政策兑现数据库，全年通过媒体公示22批次，涉及资金3.29亿元。坚持厉行节约，严控行政运行支出，减少出国经费35%、车辆购置及运行经费22%、公务接待费14%。开展部门预算执行情况和“小金库”治理等检查，规范财政资金使用。

二、2010年全区和区级预算草案

2010年财政预算安排的指导思想是：以科学发展观为指导，继续落实积极财政政策，坚持以调促增，推动经济平稳发展，确保财政收入稳定增长；优化支出结构，严控一般性支出，保障民生事业发展，促进社会和谐稳定；推进财政改革，加强财政科学化精细化管理，提高管理效率和资金效益，实现财政收支平衡。

（一）全区地方财政一般预算收支安排

2010年全区地方财政收入预算为899660万元，比上年增长8%。加上中央财政收入667340万元，合计一般预算收入1567000万元，比上年实绩增长8%。其中：鄞州区1269400万元，比上年实绩增长7.6%；东钱湖旅游度假区82900万元，高新园区214700万元。全区出口退税预算为600000万元，其中：鄞州区540000万元。

根据鄞州区财政收入和出口退税预算，按现行财政体制计算，2010年鄞州区地方财政可用资金609900万元，比上年实绩增长3.6%，其中：地方财政收入719900万元；财政体制补助收入90752万元；上解中央、省及市支出200752万元。加上年结转79449万元，合计收入689349万元。

鄞州区地方财政支出预算637523万元，其中：当年安排610000万元，比上年预算增长12.2%；上年结转27523万元。加上年镇（乡）、街道财政净结余51826万元，合计支出689349万元。

2010年全区地方财政收支平衡。

2010年区本级地方财政收入预算325850万元，比上年增长10.2%，加上中央财政收入205290万元，合计一般预算收入531140万元，比上年增长7.1%。按现行财政体制计算，2010年区本级地方财政可用资金215850万元，比上年减少3.3%，其中：地方财政收入325850万元；财政体制补助收入90752万元；上解中央及省市支出200752万元。加上年结余27623万元，镇（乡）、街道税收缴区222050万元，合计收入465523万元。

区本级地方财政支出预算438000万元，比上年预算增长5%。加上年结转27523万元，合计支出465523万元。

2010年区本级地方财政收支预算平衡。

2010年区本级预算支出安排情况

一般公共服务支出59103万元，比上年减少10.8%（其中：政策咨询中心80万元，81890经费100万元，信息化专项及电子政务600万元，海外人才引进450万元，税收事务2200万元，菜市场建设1500万元，放心店150万元，监督人员合一经费250万元，计生奖扶1208万元，农村住房保险100万元，购置费2500万元，镇乡补助10000万元，世博会专项200万元，物流政策1220万元，人口普查220万元，大学生考录村干部510万元，计生指导站基建300万元，海关320万元）。加上年结转2248万元，合计安排61351万元。

国防支出539万元，比上年减少0.2%。加上年结转65万元，合计安排604万元。

公共安全支出32225万元，比上年增长11.1%（其中：平安鄞州560万元，交警大楼建设2000万元，监控建设1500万元，科技强警1100万元，农村法律顾问80万元，科技强检377万元，数字法庭360万元，消防队购车890万元）。加上年结转389万元，合计安排32614万元。

教育支出48485万元，比上年增长20.5%（其中：义务段课本免费2540万元，生均公用经费补差4538万元，边远山区教师津贴800万元，鄞县中学基建款3700万元，幼儿教育发展资金2000万元，民办学校425万元，外来民工学校600万元，职教专项860万元，校安工程1000万元）。加上年结转1228万元，合计安排49713万元。

科学技术支出17971万元，比上年增长8.1%（其中：科技专项经费16650万元，人事科技经费815万元）。加上年结转218万元，合计安排18189万元。

文化体育与传媒支出17289万元，比上年增长3.1%（其中：沙孟海110周年活动经费100万元，天天演600万元，明珠工程500万元，民办博物馆政策性补助600万元，宁波博物馆400万元，服装博物馆70万元，体育中心建设3000万元，数字电视贴息、补助和免费5800万元，重大文艺活动800万元，文艺精品500万元，体育二期开办费100万元，网球世锦赛150万元，WCBA100万元，和美家园200万元）。加上年结转3724万元，合计安排21013万元。

社会保障和就业支出19327万元，比上年增长0.1%（其中：老年乐园贴息800万元；行政事业单位慈善捐助200万元；困难群众医疗救助2200万元；老年人生活补助5426万元；重度残疾人生活保障740万元，义务兵优待金700万元，退休军人安置400万元，农村低保2100万元）。加上年结转4304万元，合计安排23631万元。

医疗卫生支出20177万元，比上年增长9.2%（其中：农民健康工程和妇女体检1100万元，乡镇卫生院1000万元，二免二减半400万元，城镇居民医保1130万元，食品专项抽检300万元，边远山区医务人员津贴200万元，生育关怀经费220万元，鄞州二院基建500万元，农村合作医疗3000万元）。加上年结转727万元，合计安排20904万元。

环境保护支出9965万元，比上年增长8.6%（其中：排污费700万元，集中式污水管网系统7000万元，生态区建设300万元，清洁生产450万元，能源节约利用630万元）。加上年结转6857万元，合计安排16822万元。

城乡社区事务支出54911万元，比上年减少18.8%（其中：烈士陵园建设10000万元，城镇规划2300万元，城市管理26280万元，森林鄞州7725万元，老小区改造2000万元）。加上年结转582万元，合计安排55493万元。

农林水事务支出25546万元，比上年增长8.5%（其中：动物检疫700万元，农家乐320万元，旧村改造新村建设6188万元，对外扶贫610万元，示范村建设1600万元，农业发展基金5260万元，欠发达村奔小康补助1600万元，村基层组织建设880万元，后进村转化1000万元）。加上年结转1368万元，合计安排26914万元。

交通运输支出10372万元，比上年减少62.9%（其中公路养护和绿化8000万元）。加上年结转120万元，合计安排10492万元。

资源勘探电力信息等事务支出47503万元（其中：园区分成30000万元，安全生产引导奖500万元，支持中小企业发展15220万元）。加上年结转3056万元，合计安排50559万元。

商业服务业等事务支出23433万元（其中：旅游政策1124万元，外贸发展7200万元，贸易发展8800万元，支持金融业发展2500万元，上市奖励补助900万元）。加上年结转740万元，合计安排24173万元。

国土资源气象等事务支出3786万元。（其中：采矿权支出880万元）。

住房保障支出7568万元。加上年结转20万元，合计安排7588万元。

预备费4000万元。加上年结转733万元，合计安排4733万元。

其他支出35800万元（全部为年初预留工改资金）。加上年结转1144万元，合计安排36944万元。

（二）基金预算收支安排

基金预算收入676380万元，其中：散装水泥专项资金100万元；墙体材料专项资金300万元；文化建设事业费270万元；地方教育附加13800万元；国有土地使用权出让金收入600000万元；新增建设用地土地有偿使用费收入10000万元；地方水利基金20000万元；残疾人保障金6000万元；城镇公用事业附加2300万元；国有土地收益基金20000万元；农业土地开发资金2000万元；彩票公益金1550万元，森林植被恢复费60万元。

根据现行财政管理体制，基金预算区本级可用财力为552980万元，其中：基金预算收入676380万元，上解上级支出82800万元，补助下级支出40600万元（镇乡教育支出10600万元，城乡社区事务30000万元）。加上年区本级结余81559万元，合计收入为634539万元。

基金预算支出安排情况：教育支出3808万元（当年安排3200万元，上年结余608万元，主要用于幼教2000万元）；文化体育与传媒支出405万元（当年安排270万元，上年结余135万元）；社会保障和就业支出9487万元（当年安排5500万元，上年结余3987万元；主要用于残疾人补助、就业、康复、扶贫等）；城乡社区事务支出602912万元（当年安排529000万元，其中征地拆迁补偿支出365000万元，主要用于拆迁办30000万元，国土局335000万元；区本级收益88000万元，主要用于公路新建33800万元，城投公司24322万元，汶川地震5700万元，轻轨14178万元，小城镇建设10000万元；园区收益20000万元；补助被征地农民支出10000万元；廉租住房支出4000万元，主要用于建设局2345万元；国有土地收益基金支出20000万元；城市公用事业附加支出2300万元，主要用于城管局电费；其他国有土地使用权出让金9000万元；基本农田保护8700万元；上年结余73912万元）；农林水事务支出13412万元（当年安排13060万元，上年结余352万元；主要用于奉化江堤1000万元，小流域整治1000万元，水库加固1557万元，河道清理工程2500万元，水闸维修1443万元，鄞东南沿山干河1000万元）；采掘电力信息等事务支出1479万元（当年安排400万元，上年结余1079万元）；对外贸易发展基金130万元，系上年结余；彩票公益金支出2906万元（当年安排1550万元，上年结余1356万元）。合计区本级基金预算支出634539万元，其中当年安排552980万元，上年结转81559万元。

2010年区本级基金预算收支平衡。

（三）国有企业计划亏损补贴预算安排

国有企业计划亏损补贴收入6500万元。

国有企业计划亏损补贴支出6500万元。其中：粮食企业亏损补贴3500万元；再就业工程补助3000万元。

（四）农业发展资金收支安排

收入6260万元，其中：一般预算安排5260万元，造田改地资金安排1000万元。

支出6260万元，其中：农业科技经费1365万元，农业产业化建设扶持1968万元，农业龙头企业扶持710万元，农业社会化体系建设987万元，农业政策性扶持330万元，政策性农业保险700万元，预备费200万元。

三、认清形势，坚定信心，努力完成全年预算任务

2010年是新世纪以来财政经济形势最为复杂的一年。一方面经济企稳回升的基础并不牢固，经济增长的内生动力不足，外需萎缩的局面还将持续，财政增收面临很大困难；另一方面，中央新出台的义务段教师绩效工资、医疗卫生体制、事业单位绩效工资改革及城乡居民社保体系改革等需要财政增加大量支出，财政收支平衡面临前所未有的压力。我们要清醒认识当前财政经济形势，坚定信心，迎难而上，扎扎实实做好以下工作：

（一）推动经济转型升级，促进财政收入稳定增长。进一步加大财政扶持经济发展的力度，全面落实应对金融危机的一揽子计划，保持政策的连续性和稳定性，巩固经济企稳向好势头。有效发挥财政资金导向与激励作用，鼓励发展第三产业和工业企业主辅分离，支持循环经济、高新技术产业发展和科技进步，推动总部经济及产业基地发展，促进经济结构调整和经济增长方式转变。坚持依法治税，强化收入分析预测，增强组织收入的前瞻性和主动性，确保圆满完成全年预算任务。

（二）优化财政支出结构，保障民生和社会事业发展。在财力趋紧的形势下，要优先保障民生事业和各项改革支出。足额安排教育经费，支持实施义务段教师绩效工资改革，保障12年免费义务教育经费。抓好中小学校舍维修改造，迁建鄞县中学，新建区中心小学，支持镇乡中心幼儿园建设，进一步改善就学条件。支持医疗卫生体制改革，实施“两免两减半”和基本药物制度，保障鄞州二院扩建、镇乡卫生院等建设，促进基本公共卫生服务均等化。支持新型农村合作医疗、医疗救助等政策的实施，缓解群众看病难、看病贵问题。加大财政支持就业再就业力度，支持新型城乡养老保险改革，完善多层次的救助和城乡低保制度，保障群众最低生活需求。支持轨道交通、绕城高速公路等基础设施建设，推进园区和产业基地建设，不断优化区域发展环境，增强城区可持续发展能力。加大财政对“三农”的投入力度，推进小城镇建设和新村建设旧村改造，加快污水处理系统建设，支持森林鄞州建设，进一步改善农村面貌。支持公安视屏监控系统建设，增加公检法司办案装备经费，维护社会和谐稳定。

（三）完善公共财政体系，推进财政精细化管理水平。进一步细化预算编制，将所有非税收入纳入国库管理，增强政府对资金的调控能力。将所有一级行政事业单位纳入国库集中支付范围，促进库款的统一调度。尝试公务卡改革，增强公务消费的透明度。推进信息技术与财政业务深度融合，推广应用非税收入收缴管理系统，提高办事效率。加快完善绩效评价机制和指标体系，运用人大、政协、中介组织和社会公众等力量，客观、深入地开展财政支出绩效评价，并促进评价结果的应用。继续实施镇（乡）、街道财政规范化建设，推广应用镇乡债务管理和资产管理系统，全面提升镇（乡）、街道财政管理水平。加快财政转移支付项目实施进度，逐步缩小地区间差距，促进区域协调发展。

（四）狠抓增收支节，切实提高资金使用效益。严格控制一般性支出，进一步压缩出国经费、车辆更新运行经费、接待费等行政运行支出。扩大服务型政府采购规模，实施供货质量第三方检测制度，规范合同履行和售后服务管理，提高政府采购质量和效益。建立国有资产管理和国有企业财务管理信息系统，规范中介机构聘用和资产处置、出租程序，确保国有资产保值增值。加强政府性投资公司财务管理，严控政府债务规模，尝试债务资金使用绩效评价，努力降低融资成本，提高资金使用效益。加强财政监督管理，开展“小金库”治理和专项资金使用情况专项检查，保障资金安全规范使用。

各位代表，新的一年，我们将在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督下，坚持科学发展观，坚定信心，克服困难，以高度的责任感努力完成各项工作，为推进现代化和谐鄞州建设作出更大的贡献！